Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10281
Data de lançamento:
23/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
OUTROS, TUBO REDONDO 2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 HASTES DE TUBOS REDONDO DE 2,00M DE COMPRIMENTO E 2" DE ESPESSURA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3556/2018.
27,00
216,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
OUTROS, TUBO REDONDO 2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 HASTES DE TUBOS REDONDO DE 2,00M DE COMPRIMENTO E 2" DE ESPESSURA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3556/2018.
216,00
03/09/2018
OUTROS, TUBO REDONDO 2"
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 HASTES DE TUBOS REDONDO DE 2,00M DE COMPRIMENTO E 2" DE ESPESSURA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3556/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
216,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853102
PAGTO. REF. EMPENHO 10281/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
216,00
TOTAL
216,00
216,00
216,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
