3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BARRICA DÁGUA 26 LT., TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA D'ÁGUA 26L E 01 TONEIRA DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3558/2018.
79,95
79,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
OUTROS, BARRICA DÁGUA 26 LT., TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA D'ÁGUA 26L E 01 TONEIRA DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3558/2018.
79,95
21/12/2018
OUTROS, BARRICA DÁGUA 26 LT., TORNEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BARRICA D'ÁGUA 26L E 01 TONEIRA DESTINADA PARA CAMINHÃO Nº 155 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3558/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 9070 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
79,95
27/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10282/2018
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32
79,95
TOTAL
79,95
79,95
79,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
