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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10287	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	APOIO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
47.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 32 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 LÂMPADAS 32W DESTINADAS PARA TROCA EM DIVERSOS SETORES DA SEC.DA FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3551/2018.	9,70	455,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 32 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 LÂMPADAS 32W DESTINADAS PARA TROCA EM DIVERSOS SETORES DA SEC.DA FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3551/2018.	455,90
29/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA 32 W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 47 LÂMPADAS 32W DESTINADAS PARA TROCA EM DIVERSOS SETORES DA SEC.DA FAZENDA CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3551/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 125 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		455,90
31/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853759 PAGTO. REF. EMPENHO 10287/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			455,90
TOTAL		455,90	455,90	455,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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