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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IMPRENSA NACIONAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	10289	Data de lançamento:	23/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	CHEFIA DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Comunicação Social
Projeto / Atividade:	Divulgações e Publicidades
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DIVULGAÇÃO EDITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3552/2018.	198,24	198,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/08/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO EDITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3552/2018.	198,24
31/08/2018	SERVIÇO DIVULGAÇÃO EDITAL VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE EDITAL DA TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3552/2018. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO Nº 837306 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.VANIA TERESINHA RODRIGUES.		198,24
02/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853842 PAGTO. REF. EMPENHO 10289/2018 IMPRENSA NACIONAL - 26407			198,24
TOTAL		198,24	198,24	198,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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