Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10291
Data de lançamento:
23/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, DESINF. , PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE - PAM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2018.
212,78
212,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, DESINF. , PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE - PAM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2018.
212,78
23/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, DESINF. , PAPEL HIG.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA USO DO POSTO DE SAÚDE - PAM CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3561/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84.272 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
212,78
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010291/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
212,78
TOTAL
212,78
212,78
212,78
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
