Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10303 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SS-SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS |
| Natureza da despesa: |
CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1754/2018. |
0,00 |
720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE AGOSTO/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1754/2018. |
720,00 |
|
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| 23/08/2018 |
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE JUNHO/2018 CFE. MEMORANDO INTERNO Nº1300/2018. |
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720,00 |
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| 03/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328142, 328141
PAGTO. REF. EMPENHO 010303/2018
UNIMED ALTO JACUI RS COOPERATIVA DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA - 250 |
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720,00 |
| TOTAL |
720,00 |
720,00 |
720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
