Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10307 |
Data de lançamento: |
23/08/2018 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO FUNERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO DO SIB SOCIAL Nº 3483 E Nº 5179 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3550/2018. |
400,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/08/2018 |
OUTROS, AUXÍLIO FUNERAL
VALOR REFERENTE AUXÍLIO FUNERAL "DE CUJUS" SOB CADASTRO DO SIB SOCIAL Nº 3483 E Nº 5179 CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3550/2018. |
800,00 |
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| 28/08/2018 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº E/65; E/66; ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH VANDA C. S. WILLMS. |
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800,00 |
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| 06/09/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853792
PAGTO. REF. EMPENHO 010307/2018
MIGUEL GUILHERME PETERSEN KOHL & FILHO LTDA ME - 15551 |
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|
800,00 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
