3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 04 LÂMPADA GLOCO LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. MEMORANDO Nº 1770/18 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3571/2018.
124,80
124,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 04 LÂMPADA GLOCO LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. MEMORANDO Nº 1770/18 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3571/2018.
124,80
31/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 LÂMPADAS FLUORESCENTES 20W E 04 LÂMPADA GLOCO LED DESTINADAS PARA USO NA SECRETARIA DA SAÚDE. MEMORANDO Nº 1770/18 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3571/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51636 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
124,80
06/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010318/2018
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
124,80
TOTAL
124,80
124,80
124,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
