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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10319	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PORTA VIDRO INCOLOR 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 PORTA INCOLOR 10MM DESTINADA PARA SETOR DE BLOCOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3573/2018.	616,57	616,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	OUTROS, PORTA VIDRO INCOLOR 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 PORTA INCOLOR 10MM DESTINADA PARA SETOR DE BLOCOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3573/2018.	616,57
16/10/2018	OUTROS, PORTA VIDRO INCOLOR 10 MM VALOR REFERENTE AQUISIÇAO DE 01 PORTA INCOLOR 10MM DESTINADA PARA SETOR DE BLOCOS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3573/2018.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 717 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		616,57
19/10/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 010319/2018 JULIANA BRAGANHOLO DE SOUZA ME - 15420			616,57
TOTAL		616,57	616,57	616,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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