Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10321
Data de lançamento:
24/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
20.00
OUTROS, COPOVPLÁSTICO 300 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO 300ML DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3575/2018.
7,72
154,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
OUTROS, COPOVPLÁSTICO 300 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO 300ML DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3575/2018.
154,40
12/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO PLÁSTICO 300ML DESTINADO PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3575/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 84.275 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
154,40
26/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010321/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
154,40
TOTAL
154,40
154,40
154,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
