SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3576/2018.
350,92
350,92
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHES MUNICIPAIS CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3576/2018.
350,92
29/08/2018
EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA DA MERCADORIA PELO FORNECEDOR.
-350,92
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
