SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS MUN. FUNDAMENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3577/2018.
562,38
562,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPONJAS E MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS MUN. FUNDAMENTAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3577/2018.
562,38
29/08/2018
EMPENHO ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MERCADORIA PELO FORNECEDOR.
-562,38
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
