SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 3,00 X 0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 3,00X0,80 DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3581/2018.
180,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA 3,00 X 0,80
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 3,00X0,80 DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3581/2018.
180,00
29/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA 3,00X0,80 DESTINADA PARA DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO LIVRO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3581/2018.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 56 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA.
