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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10332	Data de lançamento:	24/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE CARRO SOM (CARRO PROPAGANDA) DE DIVULGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	212,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE CARRO SOM (CARRO PROPAGANDA) DE DIVULGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	212,80
17/09/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 08 HORAS DE CARRO SOM (CARRO PROPAGANDA) DE DIVULGAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NA PROGRAMAÇÃO DO RECREARTE 2018 PROMOVIDO PELA SECDT CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 76 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C. DA SILVA.		212,80
24/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861102 PAGTO. REF. EMPENHO 010332/2018 MARLI KERN ME - 13922			212,80
TOTAL		212,80	212,80	212,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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