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Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10339	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	OUTROS, RAÇÃO PCT. 25 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE RAÇÃO CANINA ADULTO 25KG DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2018.	70,00	3.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	OUTROS, RAÇÃO PCT. 25 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE RAÇÃO CANINA ADULTO 25KG DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2018.	3.500,00
10/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 PCT.DE RAÇÃO CANINA ADULTO 25KG DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3585/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 335 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.500,00
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328239 PAGTO. REF. EMPENHO 010339/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			3.500,00
TOTAL		3.500,00	3.500,00	3.500,00
SALDO A PAGAR				0,00