Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10341
Data de lançamento:
27/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.
394,30
394,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, DESINFETANTE, SABÃO EM PÓ
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.
394,30
05/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTES E MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3587/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7208 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.
394,30
17/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010341/2018
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176
394,30
TOTAL
394,30
394,30
394,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
