SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 250W E27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS MISTA 250W E27 DESTINADAS PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3589/2018.
38,66
115,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 250W E27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS MISTA 250W E27 DESTINADAS PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3589/2018.
115,98
12/09/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADAS 250W E27
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 LÂMPADAS MISTA 250W E27 DESTINADAS PARA USO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE BAIRRO PLANALTO CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3589/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 334 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
115,98
18/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310295
PAGTO. REF. EMPENHO 010343/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
115,98
TOTAL
115,98
115,98
115,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
