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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10344 Data de lançamento: 27/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Departamento de Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.30.99.02.00.00 - MOVEIS E UTENSÍLIOS NÃO DURADOUROS (INFERIOR A 2 ANOS)
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 OUTROS, ESTANTE AÇO C/06 PRAT. C/REFORÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA USO NO DEPTO.MEIO AMBIENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2018. 188,00 376,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2018 OUTROS, ESTANTE AÇO C/06 PRAT. C/REFORÇO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA USO NO DEPTO.MEIO AMBIENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2018. 376,00
19/10/2018 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO C/06 PRATELEIRAS DESTINADAS PARA USO NO DEPTO.MEIO AMBIENTE CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3590/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 001/787 ATESTADA PELA COORDENADORA DO MEIO AMBIENTE FRANCIELI B.SANDRI. 376,00
23/10/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853145 PAGTO. REF. EMPENHO 010344/2018 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 376,00
TOTAL 376,00 376,00 376,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.