Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
10351
Data de lançamento:
27/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AP DESTINADA PARA RETRO Nº 179 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3596/2018.
450,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AP DESTINADA PARA RETRO Nº 179 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3596/2018.
450,00
31/08/2018
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 100 AP DESTINADA PARA RETRO Nº 179 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3596/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.802.812 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
