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Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	10920	Data de lançamento:	27/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR DIR. E ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE CAMBIO, COXIM DIREITO E COXIM ESQUERDO DESTINADO PARA USO NO F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3598/2018.	1.178,54	1.178,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/08/2018	PEÇAS, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR DIR. E ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE CAMBIO, COXIM DIREITO E COXIM ESQUERDO DESTINADO PARA USO NO F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3598/2018.	1.178,54
06/09/2018	PEÇAS, COXIM CAMBIO, COXIM MOTOR DIR. E ESQ. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM DE CAMBIO, COXIM DIREITO E COXIM ESQUERDO DESTINADO PARA USO NO F350 Nº 119 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3598/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8469 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.178,54
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853852 PAGTO. REF. EMPENHO 010920/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			1.178,54
TOTAL		1.178,54	1.178,54	1.178,54
SALDO A PAGAR				0,00