Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10921
Data de lançamento:
27/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO ENTECAVIR 0,5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE ENTECAVIR 0,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708209670458240 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3599/2018.
1.150,00
1.150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/08/2018
MEDICAMENTO ENTECAVIR 0,5 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CX.DE ENTECAVIR 0,5MG DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC.SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 708209670458240 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3599/2018.
1.150,00
31/08/2018
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO SER MAIS NECESSÁRIO A COMPRA DO MEDICAMENTO, CFE MEMORANDO SETOR DE COMPRAS.
-1.150,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
