Nome do Credor: IZABEL CRISTINA DE ANDRADE 90176570063
Dados do Empenho
Número do empenho:
10930
Data de lançamento:
28/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA UDO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3603/2018.
450,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA UDO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3603/2018.
900,00
31/08/2018
BATERIA 100 AMPERES
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 BATERIAS 100A DESTINADAS PARA UDO NO CAMINHÃO Nº 136 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 3603/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.802.182 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
