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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	10931	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FLEXIVEL EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DESTINADO PARA CONSERTO DO FIESTA Nº160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3604/2018.	198,20	198,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	PEÇAS, FLEXIVEL EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DESTINADO PARA CONSERTO DO FIESTA Nº160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3604/2018.	198,20
08/11/2018	PEÇAS, FLEXIVEL EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FLEXÍVEL DA EMBREAGEM DESTINADO PARA CONSERTO DO FIESTA Nº160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3604/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.803.645 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		198,20
14/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853990 PAGTO. REF. EMPENHO 010931/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			198,20
TOTAL		198,20	198,20	198,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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