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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PATRICIA LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10932	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. FAZENDA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS,KIT EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3605/2018.	650,00	650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	PEÇAS,KIT EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3605/2018.	650,00
31/08/2018	PEÇAS,KIT EMBREAGEM VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM DESTINADO PARA FIESTA Nº 160 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3605/2018. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 283 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.		650,00
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853791 PAGTO. REF. EMPENHO 010932/2018 PATRICIA LAUXEN ME - 21376			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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