Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS JUNTO A 41ª EXPOINTER, EM ESTEIO/RS BEM COMO AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 28 E 29/08/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2018.SAÍDA AS 15H DO DIA 28/08/18 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 29/08/18.
0,00
560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS JUNTO A 41ª EXPOINTER, EM ESTEIO/RS BEM COMO AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 28 E 29/08/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2018.SAÍDA AS 15H DO DIA 28/08/18 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 29/08/18.
560,00
28/08/2018
VALOR REFERENTE 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA DOS PREFEITOS JUNTO A 41ª EXPOINTER, EM ESTEIO/RS BEM COMO AUDIÊNCIAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO EM PORTO ALEGRE/RS DIAS 28 E 29/08/2018 CFE.MEMORANDO INTERNO 361/2018.SAÍDA AS 15H DO DIA 28/08/18 E RETORNO ÁS 22H DO DIA 29/08/18. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
560,00
28/08/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010942/2018
ABEL GRAVE - 14221
560,00
TOTAL
560,00
560,00
560,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
