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Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10945	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Departamento de Defesa Civil
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	DEFESA CIVIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 959/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2018.	720,00	1.440,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	LONA PRETA 6X10 150 MICRAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 959/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2018.	1.440,00
10/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LONA PRETA PARA USO DA DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO, CFE MEMORANDO SO 959/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3615/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 334 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.440,00
14/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853856 PAGTO. REF. EMPENHO 010945/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.440,00
TOTAL		1.440,00	1.440,00	1.440,00
SALDO A PAGAR				0,00