Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10946
Data de lançamento:
28/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS, MÁQUINAS, BANCOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3616/2018.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS, MÁQUINAS, BANCOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3616/2018.
205,00
03/09/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE SOLDA EM PEÇAS, MÁQUINAS, BANCOS E MATERIAIS DIVERSOS DA SCERETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3616/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº071 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
205,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853102
PAGTO. REF. EMPENHO 010946/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
