Nome do Credor: MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
10947
Data de lançamento:
28/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM MATERIAS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3617/2018.
270,00
270,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM MATERIAS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3617/2018.
270,00
03/09/2018
SERVIÇO SOLDA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SOLDA EM MATERIAS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MMEORANDO SO 945/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3617/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 072 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
270,00
11/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853102
PAGTO. REF. EMPENHO 010947/2018
MARISA TEREZINHA SAUDADE AMARAL DOS SANTOS ME - 106
270,00
TOTAL
270,00
270,00
270,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
