Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
10949
Data de lançamento:
28/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PAB FIXO-4510
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL - EAAB DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3568/2018. EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 10315/2018.
0,00
2,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL - EAAB DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3568/2018. EMP.COMPLEMENTAR AO Nº 10315/2018.
2,50
28/08/2018
MATERIAIS GRAFICOS, CERTIFICADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 CERTIFICADOS DA CAPACITAÇÃO ESTRATÉGICA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL - EAAB DESTINADOS PARA USO DA SEC.SAÚDE CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3568/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.
2,50
04/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010949/2018
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
2,50
TOTAL
2,50
2,50
2,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
