3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 904/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9988/2018.
0,90
28/08/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DO CAMINHÃO VOLVO FROTA Nº 155, CFE MEMORANDO SO 904/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3381/2018.COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 9988/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1003 ANEXA E ATESTADAPELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
0,90
04/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850656
PAGTO. REF. EMPENHO 010953/2018
RENATO OTO RISTOW ME - 21017
0,90
TOTAL
0,90
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
