Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	10960	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018.	0,00	38.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018.	38.500,00
30/08/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CE.NF Nº E/468 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018.		8.603,38
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000287 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CE.NF Nº E/468 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.AGOSTO/2018.			8.603,38
28/09/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/478 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018.		6.733,08
05/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000291 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/478 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.SETEMBRO/2018.			6.733,08
31/10/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/489 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018.		8.229,32
08/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000295 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/489 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.OUTUBRO/2018.			8.229,32
29/11/2018	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.842,12
30/11/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/499 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018.		7.481,20
06/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000302 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/499 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.NOVEMBRO/2018.			7.481,20
19/12/2018	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-374,06
27/12/2018	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/509 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018.		5.236,84
09/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000308 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, TRECHO 13 - ROTEIRO 118 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,17 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº54/2016 - SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO Nº2900/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/509 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.DEZEMBRO/2018.			5.236,84
TOTAL		36.283,82	36.283,82	36.283,82
SALDO A PAGAR				0,00