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Exercício: 2018
Nome do Credor: JOICE MARQUES	Exportar os Dados

Número do empenho:	10963	Data de lançamento:	28/08/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR(COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL) NO DIA 29/08/2018 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1810/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/08/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR(COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL) NO DIA 29/08/2018 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1810/2018.	77,00
28/08/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CIR(COMISSÃO INTERGESTORES REGIONAL) NO DIA 29/08/2018 EM CRUZ ALTA-RS, CFE MEMORANDO SS 1810/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		77,00
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328450 PAGTO. REF. EMPENHO 010963/2018 JOICE MARQUES - 528			77,00
TOTAL		77,00	77,00	77,00
SALDO A PAGAR				0,00