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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	10967	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção e Conservação de Abrigos
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, CAIBRO, ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 955/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3621/2018.	388,49	388,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	MADEIRA, CAIBRO, ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 955/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3621/2018.	388,49
31/08/2018	MADEIRA, CAIBRO, ESPELHO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS NO BAIRRO HERMANY, CFE MEMORANDO SO 955/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3621/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 12.276 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		388,49
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853786 PAGTO. REF. EMPENHO 010967/2018 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			388,49
TOTAL		388,49	388,49	388,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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