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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	10968	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA K120 FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 938/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2018.	237,50	237,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA K120 FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 938/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2018.	237,50
06/09/2018	OLEO LUBRIFICANTE DE MOTOR 15 W 40 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA COLOCAÇÃO NA MOTONIVELADORA K120 FROTA 169, CFE MEMORANDO SO 938/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3622/2018. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8472 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		237,50
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853852 PAGTO. REF. EMPENHO 010968/2018 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA EPP - 32			237,50
TOTAL		237,50	237,50	237,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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