Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10976
Data de lançamento:
29/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL DE LIMPEZA, CERAS, ESPONJA, ODORIZ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS CRECHES, CFE MMEORANDO SECTD Nº 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2018.
409,84
409,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERAS, ESPONJA, ODORIZ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS CRECHES, CFE MMEORANDO SECTD Nº 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2018.
409,84
30/08/2018
MATERIAL DE LIMPEZA, CERAS, ESPONJA, ODORIZ.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA AS CRECHES, CFE MMEORANDO SECTD Nº 756/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3629/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 84604 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
409,84
10/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010976/2018
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857
409,84
TOTAL
409,84
409,84
409,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
