Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
10979
Data de lançamento:
29/08/2018
Tipo de empenho:
SEGUROS DE VEÍCULOS NÃO OBRIGATÓRIOS
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:
Segurança Pública
Subfunção:
Defesa Civil
Projeto / Atividade:
Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
FUNREBOM
Fonte de Recurso:
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IKE-1492
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 138/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3632/2018.
2.010,93
2.010,93
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2018
SERVIÇO SEGURO VEÍCULO PLACA IKE-1492
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 138/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3632/2018.
2.010,93
13/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO SEGURO DO VEÍCULO RESGATE Nº 108 DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 138/4º PELBM/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3632/2018.LIQUIDADO CFE BOLETO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRERTÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.
2.010,93
05/10/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000598
PAGTO. REF. EMPENHO 010979/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 24322
2.010,93
TOTAL
2.010,93
2.010,93
2.010,93
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
