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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARLI KERN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	10981	Data de lançamento:	29/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE CAMPANHA DA PÓLIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1731/2018 PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	0,00	478,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE CAMPANHA DA PÓLIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1731/2018 PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.	478,80
31/08/2018	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE 18 HORAS DE DIVULGAÇÃO DO DIA D DE CAMPANHA DA PÓLIO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO Nº1731/2018 PREGÃO PRESENCIAL PMI 071/2015 E PARECER JURÍDICO Nº 164/15.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 75 ANEXAE ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		478,80
06/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328180 PAGTO. REF. EMPENHO 010981/2018 MARLI KERN ME - 13922			478,80
TOTAL		478,80	478,80	478,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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