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Exercício: 2018
Nome do Credor: FEIL E FEIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	11006	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:	Manutenção do Canil e Ações Preventivas
Conta de Despesa:	3390.30.06.00.00.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
Natureza da despesa:	CANIL E GATIL MUNICIPAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	OUTROS, RAÇÃO 25KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1833/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3637/2018.	70,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	OUTROS, RAÇÃO 25KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1833/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3637/2018.	1.400,00
10/09/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DESTINADOS PARA O CANIL MUNICIPAL, CFE MEMORANDO SS/AB Nº 1833/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3637/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		1.400,00
17/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328239 PAGTO. REF. EMPENHO 011006/2018 FEIL E FEIL LTDA - 17070			1.400,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00