SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADA NA SEMANA DA PÁTRIA DE 1º A 07/09/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3644/2018.
2.200,00
2.200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADA NA SEMANA DA PÁTRIA DE 1º A 07/09/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3644/2018.
2.200,00
12/09/2018
SERVIÇO SONORIZAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO A SER REALIZADA NA SEMANA DA PÁTRIA DE 1º A 07/09/2018 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO CFE.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3644/2018.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 106 ANEXA E ATESTADA PELA COORD.DEPTO. TURISMO ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA.
2.200,00
18/09/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310296
PAGTO. REF. EMPENHO 011010/2018
LUIS EDUARDO HENTGES AMARO ME - 16995
2.200,00
TOTAL
2.200,00
2.200,00
2.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
