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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11011	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Máquinas
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PARQUE DE MÁQUINAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 969/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2018.	1.043,20	1.043,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 969/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2018.	1.043,20
11/09/2018	MATERIAIS ELÉTRICOS, DISJUNTOR, CABO, LAMPADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA CONSERTOS NO PARQUE DE MÁQUINAS, CFE MEMORANDO SO 969/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3640/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.043,20
18/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004791 PAGTO. REF. EMPENHO 011011/2018 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			1.043,20
TOTAL		1.043,20	1.043,20	1.043,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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