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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARELI TERESINHA MENEGON

Dados do Empenho

Número do empenho:	11013	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS SEC. AGRIC.PEC.MEIO.AMBIENTE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PEÇAS, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHONETE S10 Nº 141 PLACA IRI 4945, CFE MEMORANDO SAPMA 305/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3642/2018.	45,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	PEÇAS, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHONETE S10 Nº 141 PLACA IRI 4945, CFE MEMORANDO SAPMA 305/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3642/2018.	90,00
06/09/2018	PEÇAS, BIELETA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CAMINHONETE S10 Nº 141 PLACA IRI 4945, CFE MEMORANDO SAPMA 305/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3642/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20.835.312 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		90,00
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853105 PAGTO. REF. EMPENHO 011013/2018 MARELI TERESINHA MENEGON - 2845			90,00
TOTAL		90,00	90,00	90,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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