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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11014	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, LIXA, SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 968/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3641/2018.	76,06	76,06

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, PARAFUSO, LIXA, SPRAY VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 968/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3641/2018.	76,06
10/12/2018	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA COLOCAÇÃO NO CAMINHÃO MB1718 FROTA 136, CFE MEMORANDO SO 968/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3641/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 54140 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		76,06
13/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310500 PAGTO. REF. EMPENHO 011014/2018 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			76,06
TOTAL		76,06	76,06	76,06
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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