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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11017	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, LAMPADA, FAROL,SINALEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 964/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2018.	223,00	223,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	PEÇAS, LAMPADA, FAROL,SINALEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 964/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2018.	223,00
06/09/2018	PEÇAS, LAMPADA, FAROL,SINALEIRA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO FORD CARGO 2422 FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 964/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3655/2018. LIQUIDADO CFE. NF Nº 20873080 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		223,00
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310284 PAGTO. REF. EMPENHO 011017/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			223,00
TOTAL		223,00	223,00	223,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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