Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11018
Data de lançamento:
30/08/2018
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:
3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, FRALDAS, TALCO, MAMADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INFANTE SOB CAD. Nº6582 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3646/2018.
164,36
164,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
MATERIAIS DIVERSOS, FRALDAS, TALCO, MAMADEIRA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INFANTE SOB CAD. Nº6582 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3646/2018.
164,36
10/09/2018
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAMADEIRA E MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO DIVERSOS DESTINADOS PARA INFANTE SOB CAD. Nº6582 CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3646/2018.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 24.930 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
