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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: TISCHER RIBAS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11028	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 962/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3662/2018.	153,00	153,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 962/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3662/2018.	153,00
06/09/2018	SERVIÇO ELÉTRICO VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO DA PARTE ELÉTRICA DO CAMINHÃO VOLVO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 962/2018.ORDEM DE SERVIÇO Nº 3662/2018.LIQUIDADO CFE. NFº 0482 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		153,00
12/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310284 PAGTO. REF. EMPENHO 011028/2018 TISCHER RIBAS LTDA ME - 3901			153,00
TOTAL		153,00	153,00	153,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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