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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALVICIO DE SOUZA E CIA LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	11031	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.01.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - PNEUS E RODAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE PNEUS PARA COLOCAÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO E VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3664/2018.	211,00	211,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE PNEUS PARA COLOCAÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO E VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3664/2018.	211,00
26/12/2018	OUTROS, PNEU, CAMARA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE PNEUS PARA COLOCAÇÃO NOS CARRINHOS DE MÃO E VARRIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 960/2018.ORDEM DE COMPRA Nº 3664/2018. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		211,00
15/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854163 PAGTO. REF. EMPENHO 011031/2018 ALVICIO DE SOUZA E CIA LTDA ME - 2673			211,00
TOTAL		211,00	211,00	211,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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