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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: GRAZZIOTIN SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	11032	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ações de Caráter Comunitário - Benefícios Eventuais
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD Nº 3845 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3652/2018.	214,92	214,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	MATERIAIS DIVERSOS, TIP TOP, PIJAMA, PAR MEIA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT NATALIDADE DESTINADO PARA INFANTE SOB CAD Nº 3845 CFE. ORDEM DE COMPRA Nº3652/2018.	214,92
05/10/2018	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10246 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GABINETE DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		214,92
05/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853877 PAGTO. REF. EMPENHO 011032/2018 GRAZZIOTIN SA - 4643			214,92
TOTAL		214,92	214,92	214,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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