SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CRECHE POR-DO-SOL
Fonte de Recurso:
FNDE - Outras Transferências do FNDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR-DO-SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3668/18.
137,74
137,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/08/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR-DO-SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3668/18.
137,74
12/09/2018
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA, PINO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHUVEIRO E MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA CRECHE POR-DO-SOL CFE.ORDEM DE COMPRA Nº 3668/18. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 336 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
137,74
18/09/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 011038/2018
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
137,74
TOTAL
137,74
137,74
137,74
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
