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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: JANETE TERESINHA KUMM

Dados do Empenho

Número do empenho:	11040	Data de lançamento:	30/08/2018
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Conselho Municipal da Saúde
Conta de Despesa:	3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - CURSOS E TREINAMENTOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MACRORREGIONAL DA SAÚDE NO DIA 31/08/2018 EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1846/2018.	0,00	77,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MACRORREGIONAL DA SAÚDE NO DIA 31/08/2018 EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1846/2018.	77,00
30/08/2018	VALOR REFERENTE A 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA MACRORREGIONAL DA SAÚDE NO DIA 31/08/2018 EM IJUÍ-RS, CFE MEMORANDO SS 1846/2018.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		77,00
31/08/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM.		-77,00
31/08/2018	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO REALIZAÇÃO DE VIAGEM.	-77,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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