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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11051 Data de lançamento: 30/08/2018
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa: 3390.39.97.00.00.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
Natureza da despesa: DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso: PAB FIXO-4510

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 73 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE CONTRATO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 LINK DE 05 MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, ATRAVÉS DE SERVIÇO TRYWAY INTERNET COM 50% DE VELOCIDADE GARANTIDA COM PONTO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/15 E CONTRATO Nº 184-2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019. 0,00 875,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/08/2018 VALOR REFERENTE CONTRATO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 01 LINK DE 05 MBPS LIVRES DE INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO, ATRAVÉS DE SERVIÇO TRYWAY INTERNET COM 50% DE VELOCIDADE GARANTIDA COM PONTO ESPECÍFICO NA LOCALIDADE DE ALFREDO BRENNER NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 073/15 E CONTRATO Nº 184-2015 COM VIGÊNCIA ATÉ 31/08/2019. 875,92
31/08/2018 ANULADO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 374/2018 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DEVIDO A NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº184-2015. -875,92
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.